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IA ACTIVADA
VentasRécord

$30.6M

▲ +24.0% vs año anteriorYTD 2026
Meta: 10%✓ 24%
0%30%
EBITDA

$12.5M

▲ 40.7% margen+36.5% YoY
Meta: 35%✓ 45.6%
30%50%
Utilidad Neta

$7.75M

▲ 25.3% margen neto+18.4% YoY
Límite: 42%✓ 36.5%
30%45%
Flujo de Caja

$8.7M

▲ +$1.14M vs planRunway 14.2 mo
Meta: 500K✓ 1140K
300K1500K
Margen Bruto

43.8%

▲ +4.2pts YoYMargen bruto
Meta: 9 mo✓ 14.2 mo
6 mo24 mo

Revenue · Gastos · EBITDA

2026 vs 2026 · COP Millones

935K1.9M2.8M3.7MEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Ing. 2026
EBITDA
Gastos
Ing. 2026

Estructura de Costos

TOTAL100%
Costo de Ventas
Nómina & RRHH
Operaciones
Marketing
Admin & Legal
Fugas Detectadas
1 críticas
Impacto Estimado$867K
Ver análisis

Drivers de Costo

Dic 2026 · % costos

$2,575K
Costo de VentasMeta48%▲ 1.2%Nómina & RRHHMeta28%▼ 0.4%OperacionesMeta14%▲ 0.1%MarketingMeta7%▼ 1.8%Admin & LegalMeta3%▲ 0%

Total Dic

$2,575K

vs Nov

+7.6%

Waterfall P&L — Diciembre

Revenue → Utilidad Neta · COP M

Revenue+3,400COGS-1,240Ut. Bruta2,160OpEx-610EBITDA1,550D&A-49Imp.-499Ut. Neta976

Resumen Q4 vs Meta

Oct · Nov · Dic · COP M

Q4 2026
OCTNOVDICMETA

Revenue

2.9503.1003.400meta

EBITDA

1.2701.3801.550meta

Margen %

43.1%44.5%45.6%meta

Cash Flow

9201.0101.140meta

Control Anomalías

Gastos ±2σ

Gastos COP K

LCL1155Media1513UCL1870EneMarMayJulSepNovDic
Anomalía (fuera de ±2σ)
Banda de control
Media